Steuererklärung für Kleinunternehmen einreichen 101
Viele Steuerzahler haben Angst vor der Steuererklärung. Was ist, wenn ich einen Fehler mache? Wird meine Steuererklärung zu einer Prüfung durch das Finanzamt führen? Wenn Sie neu im Unternehmertum sind, machen Sie sich vielleicht Sorgen, wenn Sie zum ersten Mal eine Steuererklärung für ein Kleinunternehmen abgeben. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie Ihre Steuererklärung für ein kleines Unternehmen vorbereiten und einreichen können.
Was ist eine Steuererklärung für ein kleines Unternehmen?
Wie eine persönliche Steuererklärung enthält eine Steuererklärung für ein kleines Unternehmen Informationen über das Einkommen eines Unternehmens, Steuerabzüge und Steuerzahlungen. Alle Unternehmen sind für die Abgabe der Gewerbesteuererklärung verantwortlich. Sie müssen Ihre Gewerbesteuererklärung jährlich beim IRS einreichen, um die Steuerschuld Ihres Unternehmens zu berechnen.
Abhängig von Ihrem Unternehmen und den Abzügen, die Sie geltend machen wollen, müssen Sie der Gewerbesteuererklärung möglicherweise zusätzliche Dokumente beifügen.
Fügen Sie zum Beispiel das Formular 8829, Ausgaben für die geschäftliche Nutzung Ihrer Wohnung, bei, wenn Sie als Einzelunternehmer den Steuerabzug für das häusliche Arbeitszimmer beantragen.
Wie man eine Gewerbesteuererklärung abgibt
Nachdem Sie nun wissen, welche Pflichten Sie bei der Abgabe der Gewerbesteuer haben, müssen Sie auch wissen, wie man Gewerbesteuern abgibt.
Lernen Sie anhand der folgenden vier Schritte, wie man Gewerbesteuern abgibt.
Sammeln Sie Unterlagen für die Steuererklärung von Kleinunternehmen
Der erste Schritt bei der Abgabe von Steuern ist das Wissen, wie man Gewerbesteuererklärungen erstellt. Bevor Sie Ihre Steuererklärung einreichen, sollten Sie Dokumente zusammenstellen, die Ihnen beim Ausfüllen des Formulars helfen.
Für die Abgabe Ihrer Steuererklärung benötigen Sie folgende Informationen:
- Steuerzahler-Identifikationsnummer
- Finanzunterlagen
Um Ihre Unterlagen über das Jahr hinweg zu organisieren, sollten Sie eine Online-Buchhaltungssoftware verwenden. Indem Sie Ihre Bücher aktualisieren und Ihre Aufzeichnungen organisieren, können Sie verhindern, dass Sie zu Beginn des Jahres die Dokumente durcheinander sortieren müssen.
Steuerzahler-Identifikationsnummer
Sie müssen Ihr Unternehmen in Ihrer Steuererklärung angeben. Geben Sie bei der Abgabe der Steuererklärung die neunstellige Steueridentifikationsnummer (TIN) Ihres Unternehmens an. Es gibt verschiedene Arten von TINs, darunter Sozialversicherungsnummern und Arbeitgeber-Identifikationsnummern (EINs).
Wenn Sie Angestellte haben oder Ihr Unternehmen als Kapital- oder Personengesellschaft strukturiert ist, müssen Sie eine EIN haben. Sie können eine EIN über die Website der IRS beantragen.
Haben Sie Ihre Steueridentifikationsnummer verloren? Sehen Sie zunächst alte Dokumente durch, die Ihre TIN enthalten könnten, z. B. eine frühere Steuererklärung oder einen Kontoauszug. Wenn Sie Ihre TIN immer noch nicht finden können, wenden Sie sich an die IRS.
Finanzunterlagen
Für die Einreichung benötigen Sie vollständige Finanzunterlagen, wie z. B. Bilanzen und Belege (z. B. Quittungen).
Nutzen Sie Ihre Finanzunterlagen, um die Einnahmen und Ausgaben Ihres Unternehmens in der Steuererklärung genau anzugeben. Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Quittungen sind einige der Unterlagen, die Sie für Ihre Steuererklärung benötigen.
Die Gewinn- und Verlustrechnungen zeigen die Einnahmen und Ausgaben Ihres Unternehmens im Laufe des Jahres. Beziehen Sie sich auf dieses Blatt, um den Abschnitt über die Einnahmen in Ihrer Steuererklärung auszufüllen. Verwenden Sie die in der Aufstellung aufgeführten Ausgaben, um Abschreibungen zu beantragen, z. B. den Steuerabzug für Geschäftskreditzinsen.
Die Bilanz Ihres Kleinunternehmens zeigt Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital. Sie müssen Ihre Bilanzen vom Anfang und Ende des Jahres verwenden, um Ihre jährlichen Einkünfte aus der Geschäftstätigkeit in der Steuererklärung anzugeben.
Während Sie Ihre Steuererklärung vorbereiten, suchen Sie nach Dokumenten, die die Informationen in Ihren Büchern belegen. Belege sind vor allem im Falle einer Prüfung wichtig. Je mehr Finanzdokumente Sie zur Untermauerung Ihrer Forderungen vorlegen können, desto besser.
Bestimmen Sie, welches Steuerformular für Kleinunternehmen Sie benötigen
Um Steuern einzureichen, reichen Privatpersonen das Formular 1040, U.S. Individual Income Tax Return, ein. Welches Formular sollte Ihr Kleinunternehmen einreichen?
Das Formular für die Gewerbesteuer, das Sie einreichen, hängt von der Struktur Ihres Unternehmens ab. Jede Art von Unternehmensstruktur verwendet ein anderes Formular, um ihre Gewinne und Verluste zu melden.
Einzelunternehmer müssen ihre Gewerbesteuererklärung mit dem Formular C, Gewinn oder Verlust aus Unternehmen, einreichen. Sie müssen Schedule C Ihrer individuellen Steuererklärung beifügen. Einige kleine Unternehmen können eine vereinfachte Version von Anlage C verwenden, die als Anlage C-EZ bekannt ist.
Partnerschaften reichen ihre Gewerbesteuererklärung mit dem Formular 1065, U.S. Return of Partnership Income, ein. Sowohl die Partnerschaft als auch die Partner müssen dem IRS Unternehmensgewinne und -verluste melden. Die Partnerschaft verteilt Schedule K-1, Partner’s Share of Income, Deductions, Credits, etc. an die Partner. Die Partner verwenden dann Schedule K-1, um Teile ihrer individuellen Steuererklärungen auszufüllen.
Kapitalgesellschaften reichen ihre Unternehmenssteuererklärungen mit Formular 1120, U.S. Corporation Income Tax Return, ein. Wenn Ihr Unternehmen als S-Corp strukturiert ist, verwenden Sie Formular 1120-S, U.S. Income Tax Return for an S Corporation.
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (LLCs) verwenden unterschiedliche Formulare, je nachdem, wie das Unternehmen besteuert wird. Wenn Sie eine LLC gründen, können Sie wählen, ob Ihr Unternehmen als Kapitalgesellschaft besteuert werden soll. LLCs, die als Kapitalgesellschaften besteuert werden, müssen das Formular 1120 verwenden. Andernfalls müssen LLCs mit nur einem Mitglied das Formular C und LLCs mit mehreren Mitgliedern das Formular 1065 einreichen.
Wissen über Fristen, Einreichungsmethoden und mehr
Um eine rechtzeitige Gewerbesteuererklärung abzugeben, müssen Sie wissen, wann Ihre Erklärung fällig ist. Das Fälligkeitsdatum für Ihre Gewerbesteuererklärung hängt von Ihrer Unternehmensstruktur ab.
Fristen
In manchen Jahren fällt die Frist auf ein Wochenende oder einen Feiertag. Wenn die Abgabefrist für die Steuererklärung auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, ist Ihr Abgabetermin der folgende Werktag.
März 15: Personengesellschaften und LLCs mit mehreren Mitgliedern müssen bis zum 15. März das Formular 1065 beim IRS einreichen und Schedule K-1 an die Partner verteilen. S-Corps müssen das Formular 1120-S bis zum 15. März einreichen.
April 15: Einzelunternehmer und LLCs mit nur einem Mitglied, die Schedule C einreichen, müssen das Formular bis zum 15. April einreichen.
Kapitalgesellschaften, deren Geschäftsjahr am 31. Dezember endet, müssen das Formular 1120 ebenfalls bis zum 15. April einreichen.
Wenn Sie eine Kapitalgesellschaft besitzen, deren Steuerjahr an einem anderen Datum als dem 31. Dezember endet, ist Ihr Fälligkeitsdatum der 15. des vierten Monats nach Ende Ihres Steuerjahres. Wenn Ihr Steuerjahr jedoch am 30. Juni endet, müssen Sie das Formular 1120 bis zum 15. des dritten Monats nach Ende Ihres Steuerjahres einreichen.
Ablageverfahren
Sie können Ihre Unternehmenssteuererklärung per Post oder über das E-File-System des IRS einreichen. Je nach Unternehmen sind Sie möglicherweise zur elektronischen Einreichung verpflichtet. Außerdem können Sie Steuerzahlungen über das Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS) des IRS vornehmen.
Erweiterungen der Abgabefrist und Zahlungsvereinbarungen
Wenn Sie die Abgabefrist für Ihre Steuererklärung verlängern müssen, sollten Sie eine Verlängerung der Abgabefrist für die Unternehmenssteuer beantragen. Und wenn Sie die Steuern nicht im Geschäft bezahlen können, beantragen Sie eine Zahlungsvereinbarung mit dem Finanzamt.
Beraten Sie einen Experten
Die Buchführung für Kleinunternehmer mag immer noch etwas einschüchternd wirken. Sie könnten in Erwägung ziehen, einen Buchhalter oder Steuerberater zu beauftragen, der Ihnen bei der Abgabe Ihrer Unternehmenssteuererklärung hilft. Ein Buchhalter kann Ihnen dabei helfen, Ihre Steuererklärung korrekt auszufüllen, Abschreibungen vorzunehmen und Abzüge geltend zu machen.
Vereinfachen Sie die Steuererklärung mit aktualisierten und genauen Büchern. Verwenden Sie die Online-Buchhaltungssoftware von Patriot, um geschäftliche Transaktionen aufzuzeichnen. Geben Sie dann Ihre organisierte Akte an Ihren Steuerberater weiter. Testen Sie die Software noch heute kostenlos!
Dieser Artikel wurde gegenüber dem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum vom 29.11.2016 aktualisiert.
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